常州工学院领导干部经济责任审计需提供的相关材料目录
作者: 发布时间: 2018-09-18 浏览次数: 13

常州工学院领导干部经济责任审计需提供的相关材料目录

1.履行财经管理职责和经济责任的个人述职报告(述职提纲附后);

2.任期内单位基本情况及单位年度工作总结;

3.任期内单位各项内部管理规定和内控制度等;

4.任职期内的经济目标责任书和尚在执行中的经济合同书、协议书及其附件等;

5.任职初期和任职末期办理财务交接的有关财务资料和手续;任期内单位库存物资盘点清单及会计信息资料和业务统计资料及其相关文件、资料等;

6.重大工作成绩、奖励或重大经济损失、处分的有关文件或说明材料;

7.各项资金提成及留用情况的资料;

8.审计认为需要提供的其他材料。